Plan budżetu na rok 2016

został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościan

nr XII / 149 / 15  z dnia 17.12.2015r.

Z planem budżetu można zapoznać się TUTAJ

Budżet Gminy Kościan na rok 2016 po stronie dochodów planowany jest w wysokości 53.801.106,00 zł. Natomiast po stronie wydatków planowana kwota to 55.867.621,00 zł.

Z powyższego wynika, iż planowany deficyt to kwota 2.066.515,00 zł.

W planowanych dochodach najważniejsza pozycja to dochody własne gminy jest to kwota 23.181.889,00 zł co stanowi 43,08 % ogółu planowanych dochodów. Na dochody własne składają się między innymi podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, opłata eksploatacyjna oraz pozostałe podatki i opłaty.

Następną znaczą pozycją w dochodach to subwencje oświatowa i wyrównawcza jest to kwota 12.001.762,00 zł i stanowi to 22,30 % ogółu planowanych dochodów.

Kolejnym znacznym wpływem na dochody budżetu mają udziały w podatkach dochodowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych stanowią one kwotę 11.041.757,00 zł co stanowi 20,52 % ogółu planowanych dochodów .

Ponadto na dochody składają się także dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz na podstawie porozumień z innymi jednostki samorządu terytorialnego.

Znaczniejsze wydatki bieżące to :

• wydatki na oświatę (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, dowożenie , świetlice, dopłata do przedszkoli w innych gminnych gdzie chodzą dzieci z gminy Kościan) stanowią 35,77% ogółu planowanych wydatków

• wydatki na opiekę społeczną i socjalna (działalność GOPS, dodatki mieszkaniowe, stypendia, warsztaty terapii zajęciowej, dowóz do ośrodka rehabilitacji)  stanowią13,16 % ogółu planowanych wydatków

Ponadto zaplanowano wydatki związane z: gospodarką wodno-ściekową, utrzymaniem dróg, na szeroko pojęta kulturę i kulturę fizyczną oraz zabezpieczone zostały środki na fundusz sołecki.

Zaplanowane zostały także środki na dotacje :dla organizacji i stowarzyszeń przekazywane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie , na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na zabytkach, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, dotacja do spółki wodnej melioracji, dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Gaju,  dotacja do zakupu umundurowania i sprzęty dla OSP.

 Ważniejsze wydatki majątkowe planowane w budżecie na 2016 rok to między innymi:

• budowa kanalizacji w Kawczynie, w Kobylnikach, w Racocie ul. Wodna, w Nowych Oborzyskach, rozbudowa wiaty na osady na oczyszczalni w Racocie,

• budowa wodociągów i sieci wodociągowych w : Kurzej Górze ul. Długa, Pelikanie ul. Zielona, Starych Oborzyskach przy Osiedlu PKP i ul. Rolna, Boczna. Długa, w Kokorzynie, Szczodrowie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wławiu ,

• budowa dróg w: Nacławiu, Kurzej Górze, Kiełczewie ul. Polna, Starym Luboszu ul. Długa i Łąkowa, Widziszewie ul Długa, Starych Oborzyskach ul. Polna i Boczna, Racocie,

• budowa przedszkola w Starych Oborzyskach, termomodernizacja świetlicy w Krzanie

Wydatki majątkowe  stanową 24,79 % ogólnych wydatków na rok 2016.

Przychody budżetu to kwota 4.563.275,00 zł w kwocie tej mieszczą się planowane transze pożyczek z WFOŚiGW wynikające z podpisanych umów  w wysokości 1.180.000,00 zł. Pozostałą kwotę 3.383.275,00 zł planuje się w większości także pozyskać jako pożyczki z WFOŚiGW.

Rozchody budżetu Gminy w roku 2016 to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na ogólną kwotę 2.496.760,00 zł.

Faktyczne zadłużenie Gminy Kościan na koniec roku 2015 to kwota 5.402.463,00 zł